| THOUSANDS | |||||||||||||
| Year1 | Year2 | Year3 | |||||||||||
| Salary | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| Administration & Financial | |||||||||||||
| CEO | $ 82 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 |
| Bookkeeper | $ 90 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | ||
| Controller | $ 120 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | ||
| CFO | $ 150 | $ 38 | $ 38 | $ 38 | $ 38 | $ 38 | $ 38 | $ 38 | $ 38 | $ 38 | $ 38 | $ 38 | |
| Total A & F | $ 21 | $ 58 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | |
| Headcount | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Sales & Marketing | |||||||||||||
| COO | $ 82 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 |
| Director PR | $ 100 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | |
| Director Marketing Communication | $ 100 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | |
| Marketing Droid #1 | $ 80 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | ||
| Marketing Droid #2 | $ 80 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | ||
| Marketing Droid #3 | $ 80 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | |||
| Marketing Droid #4 | $ 80 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | ||||
| Marketing Droid #5 | $ 80 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | |||||
| Marketing Droid #6 | $ 80 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | ||||||
| Marketing Droid #7 | $ 80 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | |||||||
| Marketing Droid #8 | $ 80 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | ||||||||
| Marketing Droid #9 | $ 80 | $ 20 | $ 20 | $ 20 | |||||||||
| Marketing Droid #10 | $ 80 | $ 20 | $ 20 | ||||||||||
| Marketing Droid #11 | $ 80 | $ 20 | |||||||||||
| Marketing Droid #12 | $ 80 | $ 20 | |||||||||||
| Director Sales | $ 82 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 |
| Customer Service #1 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | |
| Customer Service #2 | $ 60 | $ 10 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | ||
| Customer Service #3 | $ 60 | $ 5 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | |||
| Customer Service #4 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | ||||
| Customer Service #5 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | ||||
| Customer Service #6 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | ||||
| Customer Service #7 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | ||||
| Customer Service #8 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | |||||
| Customer Service #9 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | |||||
| Customer Service #10 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | ||||||
| Customer Service #11 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | |||||||
| Customer Service #12 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | ||||||||
| Customer Service #13 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | |||||||||
| Customer Service #14 | $ 60 | $ 15 | $ 15 | ||||||||||
| Customer Service #15 | $ 60 | $ 15 | |||||||||||
| Commissioned Sales #1 | $ 20 | $ 3 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | ||
| Commissioned Sales #2 | $ 20 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | ||||
| Commissioned Sales #3 | $ 20 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | ||||||
| Commissioned Sales #4 | $ 20 | $ 5 | |||||||||||
| Total Sales & Mktg | $ 41 | $ 106 | $ 159 | $ 191 | $ 286 | $ 336 | $ 376 | $ 411 | $ 446 | $ 481 | $ 516 | $ 576 | |
| Headcount | 2 | 5 | 9 | 11 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | |
| Engineering & Operations | |||||||||||||
| CTO | $ 82 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 |
| Dir. Operations | $ 82 | $ 14 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | |||
| Dir. Support | $ 82 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | ||||
| Dir. Network | $ 82 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | ||||
| Web Engineer | $ 82 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | ||
| NOC Staff #1 | $ 82 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | |
| NOC Staff #2 | $ 82 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | ||||
| NOC Staff #3 | $ 82 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | $ 21 | ||||
| Total Engineering | $ 21 | $ 41 | $ 62 | $ 75 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | |
| Headcount | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Company Summary | |||||||||||||
| Total Labor Cost | $ 82 | $ 205 | $331 | $377 | $ 561 | $ 611 | $ 651 | $ 686 | $ 721 | $ 756 | $ 791 | $ 851 | |
| Headcount Summary | |||||||||||||
| Sales & Marketing | 2 | 5 | 9 | 11 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | |
| Engineering | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A&F | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Total | 4 | 9 | 16 | 19 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | |